Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
130301
PROGRAMA :
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
152.923.036
|
169.174.356
|
152.749.025
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
2.818.446 |
4.934.090 |
4.472.104 |
01 |
Del Sector Privado |
|
133.370 |
124.107 |
003 |
Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro |
|
133.370 |
124.107 |
02 |
Del Gobierno Central |
2.818.446 |
4.800.720 |
4.347.997 |
007 |
Chile Emprende |
632.553 |
374.379 |
270.437 |
008 |
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Prog. 02) |
2.185.893 |
4.426.341 |
4.077.560 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
2.820.665 |
2.820.665 |
7.905.372 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
452.519 |
629.006 |
1.301.000 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
212.400 |
388.887 |
542.212 |
99 |
Otros |
240.119 |
240.119 |
758.788 |
09 |
APORTE FISCAL |
101.096.701 |
101.978.496 |
101.978.496 |
01 |
Libre |
101.096.701 |
101.978.496 |
101.978.496 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
14.607 |
14.607 |
53.023 |
03 |
Vehículos |
14.607 |
14.607 |
51.272 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
|
1.751 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
42.002.098 |
39.532.098 |
33.322.030 |
04 |
De Fomento |
42.002.098 |
39.532.098 |
33.321.973 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
57 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
3.717.000 |
3.717.000 |
3.717.000 |
02 |
Del Gobierno Central |
3.717.000 |
3.717.000 |
3.717.000 |
009 |
Comisión Nacional de Riego |
3.717.000 |
3.717.000 |
3.717.000 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
15.548.394 |
|
|
GASTOS |
152.923.036
|
169.174.356
|
162.227.204
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
21.488.131 |
24.010.756 |
23.907.111 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.215.846 |
5.563.843 |
5.562.290 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
11 |
718.037 |
655.301 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
11 |
718.037 |
655.301 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
50.911.603 |
56.335.279 |
55.333.700 |
01 |
Al Sector Privado |
50.909.514 |
56.332.880 |
55.331.301 |
385 |
Subsidio Enlace Banca Comercial |
3.685.343 |
1.948.121 |
1.946.061 |
389 |
Programa para la Recuperación de Suelos Degradados |
17.710.582 |
17.432.733 |
17.386.073 |
404 |
Emergencias |
11 |
1.562.988 |
1.536.651 |
407 |
Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales |
2.757.325 |
3.252.890 |
3.180.502 |
408 |
Incentivos Mejoramiento y Desarrollo de Inversiones |
|
|
209.650 |
408 |
Incentivos Mejoramiento y Desarrollo de Inversiones |
212.400 |
212.400 |
209.650 |
409 |
Servicios Fomento Sectores Especiales |
2.052.371 |
1.989.524 |
1.972.087 |
411 |
Programa de Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID |
2.185.893 |
5.549.488 |
5.168.605 |
412 |
Programa Chile Emprende |
632.553 |
613.183 |
508.878 |
414 |
Programa Desarrollo de Organizaciones-PRODES |
530.881 |
1.088.381 |
923.496 |
415 |
Servicios de Asesoría Técnica-SAT |
10.613.331 |
10.586.761 |
10.507.675 |
416 |
Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL |
9.285.685 |
10.891.339 |
10.786.551 |
417 |
Convenio INDAP-PRODEMU |
1.243.139 |
1.205.072 |
1.205.072 |
07 |
A Organismos Internacionales |
2.089 |
2.399 |
2.399 |
001 |
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo |
2.089 |
2.399 |
2.399 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
3.029 |
3.029 |
1.977 |
01 |
Impuestos |
3.029 |
3.029 |
1.977 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
1.311 |
8.691 |
7.616 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
1.311 |
8.691 |
7.616 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
788.695 |
764.543 |
763.785 |
03 |
Vehículos |
268.905 |
260.671 |
260.275 |
04 |
Mobiliario y Otros |
74.704 |
72.416 |
72.205 |
06 |
Equipos Informáticos |
241.216 |
233.829 |
233.785 |
07 |
Programas Informáticos |
203.870 |
197.627 |
197.520 |
30 |
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
6.541.138 |
6.298.714 |
5.100.000 |
99 |
Otros Activos Financieros |
6.541.138 |
6.298.714 |
5.100.000 |
001 |
Programa Financiamiento Agrícola |
6.541.138 |
6.298.714 |
5.100.000 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
336.644 |
579.068 |
304.115 |
02 |
Proyectos |
336.644 |
579.068 |
304.115 |
32 |
PRESTAMOS |
42.375.799 |
42.375.799 |
38.583.013 |
04 |
De Fomento |
42.375.799 |
42.375.799 |
38.583.013 |
004 |
Corto Plazo |
25.488.000 |
26.688.000 |
25.607.759 |
005 |
Largo Plazo |
13.170.799 |
11.970.799 |
11.298.781 |
006 |
Fondo Rotatorio - Ley 18.450 |
3.717.000 |
3.717.000 |
1.676.473 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
25.259.829 |
29.029.829 |
28.733.029 |
01 |
Al Sector Privado |
25.259.829 |
29.029.829 |
28.733.029 |
001 |
Riego |
5.883.265 |
6.483.265 |
6.384.677 |
002 |
Programa Desarrollo Inversiones |
18.102.164 |
21.272.164 |
21.087.077 |
005 |
Programa Orígenes |
1.274.400 |
1.274.400 |
1.261.275 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
3.486.768 |
3.275.267 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
3.486.768 |
3.275.267 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
|
|
RESULTADO |
|
|
-9.478.179
|