Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
050301
PROGRAMA :
SERVICIO ELECTORAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
7.046.291
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7.027.061
|
2.344.092
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.443 |
4.443 |
2.208 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
4.097 |
4.097 |
4.237 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
18.781 |
18.781 |
27.252 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
15.084 |
15.084 |
23.502 |
99 |
Otros |
3.697 |
3.697 |
3.750 |
09 |
APORTE FISCAL |
7.018.315 |
6.203.631 |
2.309.482 |
01 |
Libre |
7.018.315 |
6.203.631 |
2.309.482 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
645 |
645 |
86 |
04 |
Mobiliario y Otros |
215 |
215 |
42 |
05 |
Máquinas y Equipos |
215 |
215 |
44 |
06 |
Equipos Informáticos |
215 |
215 |
|
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
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|
827 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10 |
795.464 |
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GASTOS |
7.046.291
|
7.027.061
|
2.410.920
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.765.134 |
5.765.134 |
1.981.853 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.174.081 |
1.115.377 |
371.358 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
779 |
779 |
676 |
01 |
Impuestos |
779 |
779 |
676 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
106.277 |
100.963 |
12.382 |
04 |
Mobiliario y Otros |
26.943 |
25.596 |
4.385 |
05 |
Máquinas y Equipos |
15.631 |
14.849 |
2.236 |
06 |
Equipos Informáticos |
45.917 |
43.621 |
5.761 |
07 |
Programas Informáticos |
17.786 |
16.897 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
10 |
44.798 |
44.651 |
07 |
Deuda Flotante |
10 |
44.798 |
44.651 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10 |
10 |
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RESULTADO |
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-66.828
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