Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
060101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
19.607.720
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20.071.896
|
11.583.098
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
840.210 |
847.541 |
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01 |
Del Sector Privado |
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7.331 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
840.210 |
840.210 |
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001 |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes |
840.210 |
840.210 |
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
222.950 |
222.950 |
121.942 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
195.709 |
195.709 |
195.450 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
132.129 |
132.129 |
88.745 |
99 |
Otros |
63.580 |
63.580 |
106.705 |
09 |
APORTE FISCAL |
19.189.061 |
20.636.093 |
13.329.623 |
01 |
Libre |
19.189.061 |
20.636.093 |
13.329.623 |
11 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-840.210 |
-2.547.607 |
-2.063.917 |
03 |
Operaciones de Cambio |
-840.210 |
-2.547.607 |
-2.063.917 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
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717.210 |
|
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GASTOS |
19.607.720
|
20.071.896
|
11.159.261
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
12.524.573 |
12.516.717 |
7.731.179 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.791.733 |
3.839.233 |
1.525.876 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
49.409 |
|
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
49.409 |
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24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.214.766 |
864.266 |
193.161 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
1.211.254 |
860.754 |
189.649 |
038 |
Programa Académico en Relaciones Internacionales |
123.793 |
123.793 |
10.454 |
039 |
Programa de Reuniones Internacionales |
258.028 |
177.528 |
68.965 |
597 |
Integración Vecinal con Zonas Fronterizas |
81.933 |
41.933 |
654 |
609 |
Inserción Internacional de las Regiones |
77.600 |
62.600 |
7.227 |
616 |
Secretaría Pro Tempore Grupo de Río |
507.500 |
312.500 |
99.349 |
617 |
Programa Oficina de Desarrollo Organizacional |
162.400 |
142.400 |
3.000 |
07 |
A Organismos Internacionales |
3.512 |
3.512 |
3.512 |
001 |
Organismos Internacionales |
3.512 |
3.512 |
3.512 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.076.648 |
2.085.061 |
991.868 |
02 |
Edificios |
2.024.907 |
2.024.907 |
990.074 |
04 |
Mobiliario y Otros |
51.741 |
49.154 |
1.794 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
11.000 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
717.210 |
717.177 |
07 |
Deuda Flotante |
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717.210 |
717.177 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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423.837
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