Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
130301
PROGRAMA :
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
169.878.829
|
173.200.124
|
100.643.966
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
642.041 |
200.041 |
290.034 |
01 |
Del Sector Privado |
|
|
97.422 |
02 |
Del Gobierno Central |
642.041 |
200.041 |
192.612 |
007 |
Chile Emprende |
642.041 |
200.041 |
192.612 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
2.335.153 |
2.335.153 |
8.084.508 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
459.307 |
459.307 |
639.262 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
215.586 |
215.586 |
349.880 |
99 |
Otros |
243.721 |
243.721 |
289.382 |
09 |
APORTE FISCAL |
120.360.076 |
120.507.106 |
58.128.822 |
01 |
Libre |
120.360.076 |
120.507.106 |
58.128.822 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
14.826 |
14.826 |
46.834 |
03 |
Vehículos |
14.826 |
14.826 |
46.384 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
|
450 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
38.267.652 |
38.267.652 |
30.064.247 |
04 |
De Fomento |
38.267.652 |
38.267.652 |
30.056.970 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
7.277 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
6.073.259 |
3.540.855 |
3.390.259 |
02 |
Del Gobierno Central |
6.073.259 |
3.540.855 |
3.390.259 |
008 |
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Prog.02) |
4.550.759 |
2.018.355 |
1.867.759 |
009 |
Comisión Nacional de Riego |
1.522.500 |
1.522.500 |
1.522.500 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.726.515 |
7.875.184 |
|
|
GASTOS |
169.878.829
|
173.200.124
|
106.582.647
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
23.264.820 |
25.249.974 |
19.035.943 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.616.424 |
5.335.603 |
3.431.297 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
10 |
10 |
813.769 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
10 |
10 |
813.769 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
52.045.375 |
47.884.464 |
27.687.495 |
01 |
Al Sector Privado |
52.043.255 |
47.882.344 |
27.687.495 |
385 |
Subsidio Enlace Banca Comercial |
2.725.623 |
2.725.623 |
723.028 |
389 |
Sistema de Incentivos Ley N° 20.412 |
19.410.354 |
3.798.803 |
31.601 |
404 |
Emergencias |
10 |
10.892.650 |
8.557.200 |
407 |
Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales |
3.813.685 |
4.813.685 |
1.172.168 |
408 |
Incentivos Mejoramiento y Desarrollo de Inversiones |
215.586 |
215.586 |
167.737 |
409 |
Servicios Fomento Sectores Especiales |
2.083.157 |
2.833.157 |
1.170.567 |
412 |
Programa Chile Emprende |
642.041 |
200.041 |
100.145 |
415 |
Servicios de Asesoría Técnica-SAT |
10.894.331 |
10.144.331 |
6.638.124 |
416 |
Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL |
11.044.528 |
11.044.528 |
8.155.773 |
417 |
Convenio INDAP-PRODEMU |
1.213.940 |
1.213.940 |
971.152 |
07 |
A Organismos Internacionales |
2.120 |
2.120 |
|
001 |
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo |
2.120 |
2.120 |
|
25 |
INTEGROS AL FISCO |
3.074 |
3.074 |
576 |
01 |
Impuestos |
3.074 |
3.074 |
576 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
1.331 |
1.331 |
429 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
1.331 |
1.331 |
429 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
768.505 |
730.079 |
347.360 |
03 |
Vehículos |
262.021 |
248.920 |
261.914 |
04 |
Mobiliario y Otros |
72.792 |
69.152 |
21.469 |
06 |
Equipos Informáticos |
235.041 |
223.289 |
63.977 |
07 |
Programas Informáticos |
198.651 |
188.718 |
|
30 |
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
3.045.000 |
3.045.000 |
|
99 |
Otros Activos Financieros |
3.045.000 |
3.045.000 |
|
001 |
Programa Financiamiento Agrícola |
3.045.000 |
3.045.000 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
341.694 |
341.694 |
210.803 |
02 |
Proyectos |
341.694 |
341.694 |
210.803 |
32 |
PRESTAMOS |
47.724.026 |
47.724.026 |
31.404.663 |
04 |
De Fomento |
47.724.026 |
47.724.026 |
31.404.663 |
004 |
Corto Plazo |
30.268.274 |
30.268.274 |
22.568.645 |
005 |
Largo Plazo |
13.669.802 |
13.669.802 |
8.543.001 |
006 |
Fondo Rotatorio - Ley 18.450 |
3.785.950 |
3.785.950 |
293.017 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
37.067.570 |
40.254.077 |
21.019.663 |
01 |
Al Sector Privado |
37.067.570 |
40.254.077 |
21.019.663 |
001 |
Riego |
8.915.526 |
10.915.526 |
4.172.630 |
002 |
Programa Desarrollo Inversiones |
16.800.785 |
20.519.696 |
13.440.259 |
005 |
Programa Orígenes |
11.351.259 |
8.818.855 |
3.406.774 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
2.630.792 |
2.630.649 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
2.630.792 |
2.630.649 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
|
|
RESULTADO |
|
|
-5.938.681
|