Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
060101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
19.607.720
|
21.701.026
|
15.186.195
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
840.210 |
847.541 |
840.210 |
01 |
Del Sector Privado |
|
7.331 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
840.210 |
840.210 |
840.210 |
001 |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes |
840.210 |
840.210 |
840.210 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
222.950 |
222.950 |
183.343 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
195.709 |
195.709 |
293.626 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
132.129 |
132.129 |
176.014 |
99 |
Otros |
63.580 |
63.580 |
117.612 |
09 |
APORTE FISCAL |
19.189.061 |
23.685.919 |
16.416.623 |
01 |
Libre |
19.189.061 |
23.685.919 |
16.416.623 |
11 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-840.210 |
-3.968.303 |
-2.547.607 |
03 |
Operaciones de Cambio |
-840.210 |
-3.968.303 |
-2.547.607 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
|
717.210 |
|
|
GASTOS |
19.607.720
|
21.701.026
|
15.654.516
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
12.524.573 |
14.145.847 |
11.164.137 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.791.733 |
3.839.233 |
2.422.240 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
49.409 |
49.408 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
49.409 |
49.408 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.214.766 |
864.266 |
307.011 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
1.211.254 |
860.754 |
303.499 |
038 |
Programa Académico en Relaciones Internacionales |
123.793 |
123.793 |
43.814 |
039 |
Programa de Reuniones Internacionales |
258.028 |
177.528 |
102.309 |
597 |
Integración Vecinal con Zonas Fronterizas |
81.933 |
41.933 |
575 |
609 |
Inserción Internacional de las Regiones |
77.600 |
62.600 |
19.238 |
616 |
Secretaría Pro Tempore Grupo de Río |
507.500 |
312.500 |
130.063 |
617 |
Programa Oficina de Desarrollo Organizacional |
162.400 |
142.400 |
7.500 |
07 |
A Organismos Internacionales |
3.512 |
3.512 |
3.512 |
001 |
Organismos Internacionales |
3.512 |
3.512 |
3.512 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.076.648 |
2.085.061 |
994.858 |
02 |
Edificios |
2.024.907 |
2.024.907 |
990.074 |
04 |
Mobiliario y Otros |
51.741 |
49.154 |
4.784 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
11.000 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
717.210 |
716.862 |
07 |
Deuda Flotante |
|
717.210 |
716.862 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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-468.321
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