120202
2013
2
E
3
12
02
02
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
0
P
1
120202
0
- 0
0
0
INGRESOS
54209011
57701474
7607704
2
120202
05
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
493513
493513
0
2
120202
05
- 002
0000
000
Del Gobierno Central
493513
493513
0
2
120202
05
- 002
0004
000
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
493513
493513
0
2
120202
06
- 000
0000
000
RENTAS DE LA PROPIEDAD
14406
14406
9252
2
120202
07
- 000
0000
000
INGRESOS DE OPERACIÓN
1029
1029
216
2
120202
08
- 000
0000
000
OTROS INGRESOS CORRIENTES
122451
122451
138491
2
120202
08
- 001
0000
000
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
122451
122451
103044
2
120202
08
- 002
0000
000
Multas y Sanciones Pecuniarias
0
0
8489
2
120202
08
- 099
0000
000
Otros
0
0
26958
2
120202
09
- 000
0000
000
APORTE FISCAL
53567612
53840934
7358000
2
120202
09
- 001
0000
000
Libre
53567612
53840934
7358000
2
120202
12
- 000
0000
000
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
0
0
101745
2
120202
12
- 010
0000
000
Ingresos por Percibir
0
0
101745
2
120202
15
- 000
0000
000
SALDO INICIAL DE CAJA
10000
3229141
0
3
120202
0
- 0
0
0
GASTOS
54209011
57701474
19198088
4
120202
21
- 000
0000
000
GASTOS EN PERSONAL
7572767
7846089
3910666
4
120202
22
- 000
0000
000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
552488
552488
263176
4
120202
23
- 000
0000
000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
31385
31385
76676
4
120202
23
- 001
0000
000
Prestaciones Previsionales
31385
31385
0
4
120202
23
- 003
0000
000
Prestaciones Sociales del Empleador
0
0
76676
4
120202
29
- 000
0000
000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
239363
239363
63742
4
120202
29
- 003
0000
000
Vehículos
56088
56088
54860
4
120202
29
- 004
0000
000
Mobiliario y Otros
10290
10290
1160
4
120202
29
- 005
0000
000
Máquinas y Equipos
9878
9878
1610
4
120202
29
- 006
0000
000
Equipos Informáticos
44439
44439
3432
4
120202
29
- 007
0000
000
Programas Informáticos
118668
118668
2680
4
120202
31
- 000
0000
000
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
45802008
45802008
11654687
4
120202
31
- 002
0000
000
Proyectos
45802008
45802008
11654687
4
120202
34
- 000
0000
000
SERVICIO DE LA DEUDA
1000
3220141
3229141
4
120202
34
- 007
0000
000
Deuda Flotante
1000
3220141
3229141
4
120202
35
- 000
0000
000
SALDO FINAL DE CAJA
10000
10000
0
5
120202
- 000
0000
000
RESULTADO
0
0
-11590384