163401
2015
-1
E
3
16
34
01
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
0
P
1
163401
0
- 0
0
0
INGRESOS
45946723
45946723
4115893
2
163401
05
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44563023
44563023
3799321
2
163401
05
- 002
0000
000
Del Gobierno Central
44563023
44563023
3799321
2
163401
05
- 002
0007
000
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria
12058393
12058393
1250086
2
163401
05
- 002
0008
000
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas
7554349
7554349
451804
2
163401
05
- 002
0009
000
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales
24910915
24910915
2097431
2
163401
05
- 002
0010
000
Subsecretaría de Salud Pública
39366
39366
0
2
163401
06
- 000
0000
000
RENTAS DE LA PROPIEDAD
2419
2419
273
2
163401
07
- 000
0000
000
INGRESOS DE OPERACIÓN
344955
344955
27745
2
163401
08
- 000
0000
000
OTROS INGRESOS CORRIENTES
940917
940917
87220
2
163401
08
- 001
0000
000
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
782921
782921
85908
2
163401
08
- 099
0000
000
Otros
157996
157996
1312
2
163401
12
- 000
0000
000
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
89955
89955
201334
2
163401
12
- 010
0000
000
Ingresos por Percibir
89955
89955
201334
2
163401
15
- 000
0000
000
SALDO INICIAL DE CAJA
5454
5454
0
3
163401
0
- 0
0
0
GASTOS
45946723
45946723
4980984
4
163401
21
- 000
0000
000
GASTOS EN PERSONAL
25361038
25361038
2115893
4
163401
22
- 000
0000
000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
10831599
10831599
859893
4
163401
23
- 000
0000
000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
291316
291316
0
4
163401
23
- 003
0000
000
Prestaciones Sociales del Empleador
291316
291316
0
4
163401
23
- 003
0001
000
Indemnización de Cargo Fiscal
291316
291316
0
4
163401
24
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9394531
9394531
579479
4
163401
24
- 001
0000
000
Al Sector Privado
4959
4959
0
4
163401
24
- 001
0461
000
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental
4959
4959
0
4
163401
24
- 003
0000
000
A Otras Entidades Públicas
9389572
9389572
579479
4
163401
24
- 003
0298
000
Atención Primaria, Ley N° 19.378
9389572
9389572
579479
4
163401
29
- 000
0000
000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
62780
62780
0
4
163401
29
- 004
0000
000
Mobiliario y Otros
62780
62780
0
4
163401
34
- 000
0000
000
SERVICIO DE LA DEUDA
0
0
1425719
4
163401
34
- 007
0000
000
Deuda Flotante
0
0
1425719
4
163401
35
- 000
0000
000
SALDO FINAL DE CAJA
5459
5459
0
5
163401
- 000
0000
000
RESULTADO
0
0
-865091