Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
1303
CAPITULO :
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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Subtitulo
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
100.006.949
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109.453.059
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19.159.297
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
3.004.553 |
4.683.348 |
300.000 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
2.040.000 |
2.040.000 |
679.232 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
145.542 |
150.953 |
86.391 |
09 |
APORTE FISCAL |
62.091.649 |
67.027.906 |
6.312.804 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
204.000 |
204.000 |
3.976 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
32.437.754 |
32.437.754 |
8.743.312 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
83.451 |
2.909.098 |
3.033.582 |
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GASTOS |
100.006.949
|
109.453.059
|
19.159.297
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
13.665.950 |
14.422.863 |
3.760.561 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.499.857 |
3.888.462 |
894.458 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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26.450 |
26.450 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
47.020.470 |
53.264.078 |
3.969.107 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
2.567 |
2.567 |
57 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
1.111 |
1.111 |
105 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
336.366 |
387.404 |
2.879 |
30 |
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
4.080.000 |
4.080.000 |
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31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
285.365 |
390.595 |
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32 |
PRESTAMOS |
30.190.082 |
30.190.082 |
2.928.792 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
925.181 |
2.799.447 |
936.728 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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6.640.160 |