162201
2015
-11
E
3
16
22
01
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA
0
P
1
162201
0
- 0
0
0
INGRESOS
105063403
148241799
118689124
2
162201
05
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
100458232
122018902
107351568
2
162201
05
- 002
0000
000
Del Gobierno Central
100458232
122018902
107351568
2
162201
05
- 002
0007
000
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria
26492230
31379550
28311811
2
162201
05
- 002
0008
000
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas
34655824
36264738
30965981
2
162201
05
- 002
0009
000
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales
39180505
53884572
47824718
2
162201
05
- 002
0010
000
Subsecretaría de Salud Pública
129673
406483
249058
2
162201
05
- 002
0013
000
Subsecretaría de Redes Asistenciales
0
83559
0
2
162201
06
- 000
0000
000
RENTAS DE LA PROPIEDAD
18485
18485
10184
2
162201
07
- 000
0000
000
INGRESOS DE OPERACIÓN
2100392
2100392
2692929
2
162201
08
- 000
0000
000
OTROS INGRESOS CORRIENTES
1858283
1858283
2393045
2
162201
08
- 001
0000
000
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
1545426
1545426
2205762
2
162201
08
- 002
0000
000
Multas y Sanciones Pecuniarias
30980
30980
13335
2
162201
08
- 099
0000
000
Otros
281877
281877
173948
2
162201
12
- 000
0000
000
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
615108
615108
4810394
2
162201
12
- 010
0000
000
Ingresos por Percibir
615108
615108
4810394
2
162201
13
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
0
20783990
1431004
2
162201
13
- 002
0000
000
Del Gobierno Central
0
20783990
1431004
2
162201
13
- 002
0003
000
Inversión Sectorial de Salud
0
20754940
1431004
2
162201
13
- 002
0013
000
Subsecretaría de Redes Asistenciales
0
29050
0
2
162201
15
- 000
0000
000
SALDO INICIAL DE CAJA
12903
846639
0
3
162201
0
- 0
0
0
GASTOS
105063403
148241799
117808452
4
162201
21
- 000
0000
000
GASTOS EN PERSONAL
51554907
58079098
54855484
4
162201
22
- 000
0000
000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
28898228
35987485
31372832
4
162201
23
- 000
0000
000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
690543
1874168
1824250
4
162201
23
- 002
0000
000
Prestaciones de Asistencia Social
72
72
0
4
162201
23
- 002
0004
000
Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos
72
72
0
4
162201
23
- 003
0000
000
Prestaciones Sociales del Empleador
690471
1874096
1824250
4
162201
23
- 003
0001
000
Indemnización de Cargo Fiscal
690471
1874096
1824250
4
162201
24
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
23698496
28678289
25458373
4
162201
24
- 001
0000
000
Al Sector Privado
3100
24316
0
4
162201
24
- 001
0395
000
Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas
0
20300
0
4
162201
24
- 001
0461
000
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental
3100
4016
0
4
162201
24
- 003
0000
000
A Otras Entidades Públicas
23695396
28653973
25458373
4
162201
24
- 003
0298
000
Atención Primaria, Ley N° 19.378
23695396
28638481
25458373
4
162201
24
- 003
0396
000
Programa Campaña de Invierno
0
15492
0
4
162201
26
- 000
0000
000
OTROS GASTOS CORRIENTES
0
178985
156684
4
162201
26
- 002
0000
000
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
0
178985
156684
4
162201
29
- 000
0000
000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
208326
2114923
474970
4
162201
29
- 003
0000
000
Vehículos
0
1029960
60892
4
162201
29
- 004
0000
000
Mobiliario y Otros
208326
210932
163155
4
162201
29
- 005
0000
000
Máquinas y Equipos
0
871633
195050
4
162201
29
- 006
0000
000
Equipos Informáticos
0
2398
44732
4
162201
29
- 007
0000
000
Programas Informáticos
0
0
11141
4
162201
31
- 000
0000
000
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
0
19025203
1420437
4
162201
31
- 002
0000
000
Proyectos
0
19025203
1420437
4
162201
34
- 000
0000
000
SERVICIO DE LA DEUDA
0
2290745
2245422
4
162201
34
- 007
0000
000
Deuda Flotante
0
2290745
2245422
4
162201
35
- 000
0000
000
SALDO FINAL DE CAJA
12903
12903
0
5
162201
- 000
0000
000
RESULTADO
0
0
880672