057401
2015
4
E
3
05
74
01
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN XIV
0
P
1
057401
0
- 0
0
0
INGRESOS
3197640
4225642
4192200
2
057401
05
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
667207
665007
2
057401
05
- 002
0000
000
Del Gobierno Central
0
667207
665007
2
057401
05
- 002
0111
000
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
0
597439
665007
2
057401
05
- 002
0211
000
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programas de Convergencia
0
69768
0
2
057401
08
- 000
0000
000
OTROS INGRESOS CORRIENTES
4220
40785
42666
2
057401
08
- 001
0000
000
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
4200
39200
39696
2
057401
08
- 002
0000
000
Multas y Sanciones Pecuniarias
10
1575
0
2
057401
08
- 099
0000
000
Otros
10
10
2970
2
057401
09
- 000
0000
000
APORTE FISCAL
3192420
3484527
3484527
2
057401
09
- 001
0000
000
Libre
3192420
3484527
3484527
2
057401
13
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
0
4800
0
2
057401
15
- 000
0000
000
SALDO INICIAL DE CAJA
1000
28323
0
3
057401
0
- 0
0
0
GASTOS
3197640
4225642
3913249
4
057401
21
- 000
0000
000
GASTOS EN PERSONAL
2480534
2836437
2756917
4
057401
22
- 000
0000
000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
428598
893897
714063
4
057401
23
- 000
0000
000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
10
10
0
4
057401
23
- 003
0000
000
Prestaciones Sociales del Empleador
10
10
0
4
057401
24
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
231522
366622
348363
4
057401
24
- 001
0000
000
Al Sector Privado
231522
348545
348363
4
057401
24
- 001
0050
000
Pagos Art. 39 Ley N°19.175
231522
348545
348363
4
057401
24
- 003
0000
000
A Otras Entidades Públicas
0
18077
0
4
057401
24
- 003
0114
000
Servicio Nacional de la Mujer - Región de Los Ríos
0
18077
0
4
057401
29
- 000
0000
000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
54976
126676
93906
4
057401
29
- 003
0000
000
Vehículos
18926
18926
18900
4
057401
29
- 004
0000
000
Mobiliario y Otros
5150
9950
9742
4
057401
29
- 005
0000
000
Máquinas y Equipos
0
740
740
4
057401
29
- 006
0000
000
Equipos Informáticos
0
37400
37183
4
057401
29
- 007
0000
000
Programas Informáticos
30900
59660
27341
4
057401
34
- 000
0000
000
SERVICIO DE LA DEUDA
1000
1000
0
4
057401
34
- 007
0000
000
Deuda Flotante
1000
1000
0
4
057401
35
- 000
0000
000
SALDO FINAL DE CAJA
1000
1000
0
5
057401
- 000
0000
000
RESULTADO
0
0
278951