Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
100301
PROGRAMA :
SERVICIO MEDICO LEGAL
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
|
|
INGRESOS |
5.902.859
|
7.216.692
|
1.886.193
|
01 |
INGRESOS DE OPERACION |
10.341 |
10.248 |
1.471 |
07 |
OTROS INGRESOS |
78.913 |
78.201 |
16.261 |
79 |
Otros |
78.913 |
78.201 |
16.261 |
09 |
APORTE FISCAL |
5.811.605 |
7.082.449 |
1.527.291 |
91 |
Libre |
5.811.605 |
7.082.449 |
1.527.291 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2.000 |
45.794 |
341.170 |
|
GASTOS |
5.902.859
|
7.216.692
|
1.886.193
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
4.274.762 |
5.093.230 |
1.088.303 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.285.863 |
1.457.256 |
337.660 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
5.326 |
5.325 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
64.870 |
64.284 |
14.934 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
63.747 |
63.161 |
14.797 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
31.497 |
31.213 |
9.265 |
34 |
Transferencias al Fisco |
1.123 |
1.123 |
137 |
001 |
Impuestos |
1.123 |
1.123 |
137 |
31 |
INVERSION REAL |
275.364 |
594.596 |
18.524 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
191.831 |
213.760 |
13.242 |
51 |
Vehículos |
76.640 |
85.783 |
|
56 |
Inversión en Informática |
6.893 |
6.831 |
5.282 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
|
288.222 |
|
70 |
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES |
1.000 |
1.000 |
|
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
421.447 |