Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
030301
PROGRAMA :
CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
26.638.086
|
39.397.125
|
24.769.232
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01 |
INGRESOS DE OPERACION |
126.537 |
125.395 |
139.452 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
9.173 |
9.090 |
39.200 |
41 |
Activos Físicos |
9.173 |
9.090 |
39.200 |
05 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
46.698 |
113.761 |
84.952 |
06 |
TRANSFERENCIAS |
|
337.357 |
337.357 |
62 |
De Otros Organismos del Sector Público |
|
337.357 |
337.357 |
07 |
OTROS INGRESOS |
3.964.281 |
5.095.003 |
2.247.146 |
79 |
Otros |
3.964.281 |
5.095.003 |
2.247.146 |
09 |
APORTE FISCAL |
22.488.397 |
23.542.018 |
11.567.908 |
91 |
Libre |
22.488.397 |
23.542.018 |
11.567.908 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
3.000 |
10.174.501 |
10.353.217 |
|
GASTOS |
26.638.086
|
39.397.125
|
24.769.232
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.584.303 |
2.980.314 |
1.895.963 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
18.377.912 |
19.331.013 |
12.688.706 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
84.988 |
454.791 |
284.872 |
30 |
Prestaciones Previsionales |
84.988 |
454.791 |
284.872 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
48.567 |
59.600 |
26.378 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
48.567 |
59.600 |
26.378 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
25.430 |
36.671 |
25.486 |
31 |
INVERSION REAL |
5.492.618 |
15.420.593 |
4.578.376 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
259.805 |
590.984 |
357.245 |
51 |
Vehículos |
106.649 |
292.686 |
212.483 |
56 |
Inversión en Informática |
137.969 |
289.724 |
145.610 |
61 |
Inversión Región I |
|
195.111 |
6.303 |
62 |
Inversión Región II |
|
826.348 |
136.495 |
63 |
Inversión Región III |
|
566.949 |
166.416 |
64 |
Inversión Región IV |
|
223.683 |
21.282 |
65 |
Inversión Región V |
|
2.023.103 |
616.639 |
66 |
Inversión Región VI |
|
1.134.607 |
233.678 |
67 |
Inversión Región VII |
|
345.118 |
53.310 |
68 |
Inversión Región VIII |
|
2.196.125 |
970.368 |
69 |
Inversión Región IX |
|
570.317 |
11.739 |
70 |
Inversión Región X |
|
2.486.309 |
582.687 |
71 |
Inversión Región XI |
|
374.097 |
58.564 |
72 |
Inversión Región XII |
|
38.344 |
37.841 |
73 |
Inversión Región Metropolitana de Santiago |
|
864.490 |
617.713 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
4.988.195 |
2.402.598 |
350.003 |
32 |
INVERSION FINANCIERA |
46.698 |
113.761 |
66.107 |
81 |
Préstamos |
46.698 |
113.761 |
66.107 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
1.000 |
23.997 |
23.996 |
70 |
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES |
1.000 |
1.012.056 |
915.154 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
4.289.680 |