Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
100101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
51.126.322
|
51.295.982
|
10.433.954
|
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
10.300 |
10.300 |
3.422 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
41.469 |
41.469 |
38.731 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
34.670 |
34.670 |
30.058 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
515 |
515 |
8.023 |
99 |
Otros |
6.284 |
6.284 |
650 |
09 |
APORTE FISCAL |
44.102.566 |
44.102.566 |
760.736 |
01 |
Libre |
44.102.566 |
44.102.566 |
760.736 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
515 |
515 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
515 |
515 |
|
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
6.969.472 |
6.969.472 |
2.649.042 |
02 |
Del Gobierno Central |
6.969.472 |
6.969.472 |
2.649.042 |
001 |
IVA Concesiones |
6.969.472 |
6.969.472 |
2.649.042 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2.000 |
171.660 |
6.982.023 |
|
GASTOS |
51.126.322
|
51.295.982
|
10.433.954
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.023.017 |
3.033.894 |
754.349 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
13.417.093 |
13.558.244 |
347.670 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
12.221.808 |
12.069.780 |
2.471.299 |
01 |
Al Sector Privado |
2.435.961 |
2.283.933 |
52.470 |
001 |
Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación |
2.184.879 |
2.032.851 |
|
002 |
Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación |
41.200 |
41.200 |
|
269 |
Fundación de Asistencia Legal a la Familia |
209.882 |
209.882 |
52.470 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
9.785.847 |
9.785.847 |
2.418.829 |
208 |
Corporaciones de Asistencia Judicial |
9.785.847 |
9.785.847 |
2.418.829 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
57.076 |
57.076 |
2.336 |
03 |
Vehículos |
11.268 |
11.268 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
12.862 |
12.862 |
|
05 |
Máquinas y Equipos |
11.546 |
11.546 |
2.336 |
07 |
Programas Informáticos |
13.596 |
13.596 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
15.435.856 |
15.435.856 |
170.424 |
02 |
Proyectos |
15.435.856 |
15.435.856 |
170.424 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
6.969.472 |
6.969.472 |
2.649.042 |
01 |
Al Sector Privado |
6.969.472 |
6.969.472 |
2.649.042 |
023 |
IVA Concesiones Carcelarias |
6.969.472 |
6.969.472 |
2.649.042 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
170.660 |
170.660 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
170.660 |
170.660 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
3.868.174 |