Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
130101
PROGRAMA :
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
36.027.169
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24.483.715
|
20.991.823
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
3.472 |
3.472 |
01 |
Del Sector Privado |
|
3.472 |
3.472 |
003 |
Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro |
|
3.472 |
3.472 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
11 |
26.198 |
38.765 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
26.187 |
35.954 |
99 |
Otros |
11 |
11 |
2.811 |
09 |
APORTE FISCAL |
36.020.276 |
20.947.385 |
20.947.385 |
01 |
Libre |
36.020.276 |
20.947.385 |
20.947.385 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
5.882 |
5.882 |
2.201 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
5.882 |
5.882 |
2.201 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
3.500.778 |
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GASTOS |
36.027.169
|
24.483.715
|
24.297.491
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.152.265 |
3.562.884 |
3.524.764 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.016.303 |
1.037.607 |
1.037.597 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
11 |
19.174 |
19.162 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
11 |
19.174 |
19.162 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
31.550.700 |
18.907.506 |
18.794.601 |
01 |
Al Sector Privado |
938.655 |
1.706.232 |
1.706.209 |
367 |
Instituto de Educación Rural |
343.047 |
423.047 |
423.047 |
368 |
Fundación de Comunicaciones del Agro |
595.597 |
931.854 |
931.854 |
369 |
Emergencias Agrícolas |
11 |
351.331 |
351.308 |
02 |
Al Gobierno Central |
18.558.182 |
16.791.167 |
16.678.964 |
001 |
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales |
9.337.673 |
9.051.735 |
9.051.735 |
002 |
Corporación de Fomento de la Producción |
4.979.718 |
4.827.229 |
4.827.229 |
006 |
Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola |
4.240.791 |
2.912.203 |
2.800.000 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
12.053.863 |
410.107 |
409.428 |
353 |
Programa Sistema Nacional de Menciones de Calidad Agropecuaria |
328.263 |
204.211 |
203.532 |
356 |
Compromiso con la Agricultura |
11.513.200 |
|
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357 |
Programa de Apoyo a Cluster Alimentario |
212.400 |
205.896 |
205.896 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
127.250 |
277.412 |
276.297 |
03 |
Vehículos |
41.501 |
40.230 |
39.721 |
04 |
Mobiliario y Otros |
21.422 |
28.346 |
28.318 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
146.478 |
145.933 |
06 |
Equipos Informáticos |
43.087 |
41.768 |
41.735 |
07 |
Programas Informáticos |
21.240 |
20.590 |
20.590 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
180.540 |
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02 |
Proyectos |
180.540 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
100 |
645.070 |
645.070 |
07 |
Deuda Flotante |
100 |
645.070 |
645.070 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
34.062 |
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RESULTADO |
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-3.305.668
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