Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
210101
PROGRAMA :
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
28.183.586
|
33.783.495
|
29.281.090
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.941.011 |
2.008.790 |
2.409.801 |
01 |
Del Sector Privado |
11 |
67.790 |
468.801 |
001 |
Aplicación Ley N° 19.885 |
11 |
67.790 |
468.801 |
02 |
Del Gobierno Central |
1.941.000 |
1.941.000 |
1.941.000 |
002 |
Programa Fondo de Innovación para la Competitividad |
1.941.000 |
1.941.000 |
1.941.000 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.239 |
1.239 |
14 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
45.587 |
147.441 |
392.744 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
36.286 |
138.140 |
241.085 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
|
364 |
99 |
Otros |
9.301 |
9.301 |
151.295 |
09 |
APORTE FISCAL |
26.125.792 |
26.957.935 |
26.457.935 |
01 |
Libre |
26.125.792 |
26.957.935 |
26.457.935 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
4.957 |
4.957 |
18.370 |
03 |
Vehículos |
2.360 |
2.360 |
18.342 |
04 |
Mobiliario y Otros |
2.597 |
2.597 |
|
06 |
Equipos Informáticos |
|
|
28 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
2.226 |
07 |
Por Anticipos por Cambio de Residencia |
|
|
1.607 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
619 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
65.000 |
4.663.133 |
|
|
GASTOS |
28.183.586
|
33.783.495
|
32.919.992
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
11.412.823 |
13.450.456 |
13.387.803 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.296.664 |
4.633.524 |
4.406.299 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
301.375 |
171.975 |
170.443 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
301.375 |
171.975 |
170.443 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
12.651.924 |
11.186.367 |
10.837.617 |
01 |
Al Sector Privado |
4.457.012 |
4.659.723 |
4.589.233 |
006 |
Otras Transferencias |
245.850 |
75.133 |
55.009 |
029 |
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza |
3.956.632 |
4.056.632 |
4.056.632 |
030 |
Aplicación Ley N° 19.885 |
11 |
250.958 |
250.592 |
031 |
Encuesta Panel - Casen |
254.519 |
277.000 |
227.000 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
8.194.912 |
6.526.644 |
6.248.384 |
322 |
Programa Iniciativa Científica Millenium |
6.560.235 |
6.526.644 |
6.248.384 |
330 |
Encuesta CASEN |
749.449 |
|
|
332 |
Proyecto Banco Mundial |
33.198 |
|
|
333 |
Construcción de Instrumentos para la Evaluación Chile Crece Contigo |
182.590 |
|
|
991 |
Programa Comisionado Indígena |
669.440 |
|
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29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
365.974 |
567.076 |
466.627 |
03 |
Vehículos |
39.120 |
66.237 |
65.751 |
04 |
Mobiliario y Otros |
96.140 |
75.636 |
62.875 |
05 |
Máquinas y Equipos |
6.077 |
26.064 |
20.532 |
06 |
Equipos Informáticos |
143.758 |
201.411 |
184.068 |
07 |
Programas Informáticos |
80.879 |
197.728 |
133.401 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
151.826 |
151.826 |
144.867 |
02 |
Proyectos |
151.826 |
151.826 |
144.867 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
2.000 |
3.508.771 |
3.506.336 |
07 |
Deuda Flotante |
2.000 |
3.508.771 |
3.506.336 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
113.500 |
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RESULTADO |
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|
-3.638.902
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