Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
220301
PROGRAMA :
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
7.917.996
|
8.647.783
|
7.833.727
|
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
19.116 |
52.546 |
55.419 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
12.744 |
19.707 |
19.736 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
1.500 |
1.500 |
99 |
Otros |
6.372 |
31.339 |
34.183 |
09 |
APORTE FISCAL |
7.624.446 |
7.624.832 |
7.607.354 |
01 |
Libre |
7.244.219 |
7.244.605 |
7.244.605 |
03 |
Servicio de la Deuda Externa |
380.227 |
380.227 |
362.749 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
4.161 |
4.161 |
14 |
ENDEUDAMIENTO |
131.001 |
166.793 |
166.793 |
02 |
Endeudamiento Externo |
131.001 |
166.793 |
166.793 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
143.433 |
799.451 |
|
|
GASTOS |
7.917.996
|
8.647.783
|
8.372.341
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.510.570 |
1.679.012 |
1.671.310 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
685.881 |
684.451 |
637.613 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
19.000 |
18.561 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
19.000 |
18.561 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
5.237.235 |
5.325.320 |
5.216.631 |
01 |
Al Sector Privado |
914.957 |
914.957 |
914.954 |
597 |
Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad |
914.957 |
914.957 |
914.954 |
599 |
Programa de Mejoramiento de ELEAM |
|
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03 |
A Otras Entidades Públicas |
4.319.414 |
4.408.031 |
4.299.345 |
700 |
Fondo Nacional del Adulto Mayor |
3.522.390 |
3.186.550 |
3.184.243 |
706 |
Programa BID Intervenciones Innovadoras Adulto Mayor |
201.161 |
509.637 |
433.998 |
709 |
Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores |
125.397 |
304.922 |
299.903 |
711 |
Escuela para Funcionarios Públicos |
45.666 |
45.666 |
22.820 |
713 |
Programa Turismo Social para el Adulto Mayor |
424.800 |
361.256 |
358.381 |
07 |
A Organismos Internacionales |
2.864 |
2.332 |
2.332 |
002 |
Organización Iberoamericana de Seguridad Social |
2.864 |
2.332 |
2.332 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
104.083 |
208.226 |
114.024 |
03 |
Vehículos |
22.302 |
44.004 |
44.002 |
04 |
Mobiliario y Otros |
17.696 |
83.183 |
21.175 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
8.820 |
1.816 |
06 |
Equipos Informáticos |
32.225 |
34.254 |
32.297 |
07 |
Programas Informáticos |
31.860 |
37.965 |
14.734 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
380.227 |
731.774 |
714.202 |
02 |
Amortización Deuda Externa |
291.417 |
299.966 |
299.966 |
04 |
Intereses Deuda Externa |
88.541 |
79.783 |
62.305 |
06 |
Otros Gastos Financieros Deuda Externa |
269 |
478 |
478 |
07 |
Deuda Flotante |
|
351.547 |
351.453 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
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RESULTADO |
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|
-538.614
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