Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120701
PROGRAMA :
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
7.824.968
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7.717.527
|
1.451.707
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
9.860 |
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08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
66.990 |
66.990 |
27.062 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
55.825 |
55.825 |
16.752 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
1.015 |
1.015 |
|
99 |
Otros |
10.150 |
10.150 |
10.310 |
09 |
APORTE FISCAL |
7.746.861 |
7.628.181 |
1.424.645 |
01 |
Libre |
7.746.861 |
7.628.181 |
1.424.645 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.117 |
1.117 |
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03 |
Vehículos |
1.015 |
1.015 |
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04 |
Mobiliario y Otros |
102 |
102 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
11.379 |
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GASTOS |
7.824.968
|
7.717.527
|
1.755.818
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
4.474.326 |
4.459.990 |
1.214.513 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.107.916 |
2.952.520 |
280.903 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
73.635 |
73.635 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
73.635 |
73.635 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
4.852 |
4.852 |
5 |
01 |
Impuestos |
4.852 |
4.852 |
5 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
226.874 |
215.530 |
24.762 |
03 |
Vehículos |
11.673 |
11.089 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
2.690 |
2.555 |
1.710 |
05 |
Máquinas y Equipos |
10.526 |
10.000 |
91 |
06 |
Equipos Informáticos |
141.085 |
134.031 |
13.895 |
07 |
Programas Informáticos |
60.900 |
57.855 |
9.066 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
162.000 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
162.000 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-304.111
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