Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
130101
PROGRAMA :
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
25.949.779
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28.910.568
|
27.480.715
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
12.920 |
12.920 |
01 |
Del Sector Privado |
|
12.920 |
12.920 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
5.879 |
40.379 |
54.184 |
99 |
Otros |
5.879 |
40.379 |
54.184 |
09 |
APORTE FISCAL |
25.942.800 |
28.178.314 |
27.413.556 |
01 |
Libre |
25.942.800 |
28.178.314 |
27.413.556 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
100 |
100 |
55 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
100 |
100 |
55 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
678.855 |
|
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GASTOS |
25.949.779
|
28.910.568
|
28.004.472
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.496.258 |
3.710.084 |
3.612.293 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.139.496 |
1.019.469 |
1.019.364 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
10 |
53.744 |
53.734 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
10 |
53.744 |
53.734 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
21.200.812 |
23.532.595 |
22.841.736 |
01 |
Al Sector Privado |
952.734 |
3.765.323 |
3.757.909 |
367 |
Instituto de Educación Rural |
348.193 |
348.193 |
348.193 |
368 |
Fundación de Comunicaciones del Agro |
604.531 |
604.531 |
604.531 |
369 |
Emergencias Agrícolas |
10 |
2.812.599 |
2.805.185 |
02 |
Al Gobierno Central |
18.836.555 |
18.802.482 |
18.119.038 |
001 |
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales |
9.477.738 |
9.477.738 |
9.477.738 |
002 |
Corporación de Fomento de la Producción |
5.054.414 |
5.054.414 |
5.054.414 |
006 |
Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola |
4.304.403 |
4.270.330 |
3.586.886 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
1.411.523 |
964.790 |
964.789 |
353 |
Programa Sistema Nacional de Menciones de Calidad Agropecuaria |
333.187 |
120.000 |
120.000 |
357 |
Programa de Apoyo a Cluster Alimentario y Forestal |
215.586 |
245.231 |
245.230 |
361 |
Comercializadora de Trigo S.A (COTRISA) |
862.750 |
599.559 |
599.559 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
113.103 |
107.448 |
105.408 |
03 |
Vehículos |
|
15.000 |
13.346 |
04 |
Mobiliario y Otros |
39.143 |
44.186 |
44.186 |
05 |
Máquinas y Equipos |
17.255 |
16.392 |
16.285 |
06 |
Equipos Informáticos |
41.983 |
12.884 |
12.881 |
07 |
Programas Informáticos |
14.722 |
18.986 |
18.710 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
100 |
487.228 |
371.937 |
07 |
Deuda Flotante |
100 |
487.228 |
371.937 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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-523.757
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