Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
164301
PROGRAMA :
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
92.791.159
|
123.372.118
|
121.966.584
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
84.790.697 |
112.168.821 |
111.981.080 |
02 |
Del Gobierno Central |
84.790.697 |
112.168.821 |
111.981.080 |
007 |
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria |
21.828.791 |
26.473.293 |
26.285.553 |
008 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas |
33.658.508 |
34.900.857 |
34.900.855 |
009 |
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales |
29.175.066 |
50.281.679 |
50.281.679 |
010 |
Subsecretaría de Salud Pública |
128.332 |
133.379 |
133.379 |
013 |
Subsecretaría de Redes Asistenciales |
|
379.613 |
379.614 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
202.997 |
202.997 |
211.130 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
3.330.084 |
3.330.084 |
2.202.272 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
293.088 |
2.365.174 |
3.116.558 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
2.072.086 |
2.938.307 |
99 |
Otros |
293.088 |
293.088 |
178.251 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
|
1.953 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
225.495 |
504.842 |
597.991 |
10 |
Ingresos por Percibir |
225.495 |
504.842 |
597.991 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
3.923.497 |
4.800.200 |
3.855.600 |
02 |
Del Gobierno Central |
3.923.497 |
4.800.200 |
3.855.600 |
001 |
IVA Concesiones Hospitalarias |
3.923.497 |
|
|
003 |
Inversión Sectorial de Salud |
|
4.772.003 |
3.855.600 |
013 |
Subsecretaría de Redes Asistenciales |
|
28.197 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
25.301 |
|
|
|
GASTOS |
92.791.159
|
123.372.118
|
124.031.165
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
54.020.738 |
64.707.089 |
64.303.262 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
28.485.908 |
37.920.478 |
37.921.007 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
95.920 |
5.081.009 |
5.046.768 |
02 |
Prestaciones de Asistencia Social |
95.920 |
95.920 |
82.377 |
004 |
Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos |
95.920 |
95.920 |
82.377 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
4.985.089 |
4.964.391 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
|
4.985.089 |
4.961.999 |
003 |
Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 |
|
|
2.392 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
5.963.314 |
9.305.683 |
8.894.141 |
01 |
Al Sector Privado |
1.691 |
13.221 |
|
395 |
Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas |
|
11.530 |
|
461 |
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental |
1.691 |
1.691 |
|
03 |
A Otras Entidades Públicas |
5.961.623 |
9.292.462 |
8.894.141 |
298 |
Atención Primaria, Ley N° 19.378 |
5.961.623 |
9.292.462 |
8.894.141 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
|
30.080 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
276.481 |
1.753.502 |
1.213.587 |
02 |
Edificios |
|
|
1.785 |
03 |
Vehículos |
|
31.500 |
34.415 |
04 |
Mobiliario y Otros |
276.481 |
248.357 |
40.045 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
1.459.345 |
1.100.200 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
4.300 |
19.312 |
07 |
Programas Informáticos |
|
10.000 |
17.830 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
|
3.826.943 |
2.993.099 |
02 |
Proyectos |
|
3.826.943 |
2.993.099 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
3.923.497 |
|
|
01 |
Al Sector Privado |
3.923.497 |
|
|
030 |
Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones |
3.923.497 |
|
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
752.113 |
3.629.221 |
07 |
Deuda Flotante |
|
752.113 |
3.629.221 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
25.301 |
25.301 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-2.064.581
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