Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
190104
PROGRAMA :
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
8.221.778
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7.520.341
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594.448
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
14.434 |
14.434 |
5.094 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
620 |
620 |
7.204 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
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6.797 |
99 |
Otros |
620 |
620 |
407 |
09 |
APORTE FISCAL |
8.196.724 |
7.492.304 |
582.150 |
01 |
Libre |
8.196.724 |
7.492.304 |
582.150 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
12.983 |
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GASTOS |
8.221.778
|
7.520.341
|
945.413
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.133.105 |
1.073.105 |
491.066 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
436.055 |
336.055 |
65.813 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
2.583 |
2.583 |
813 |
01 |
Impuestos |
2.583 |
2.583 |
813 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
88.394 |
83.974 |
7.753 |
04 |
Mobiliario y Otros |
3.616 |
3.616 |
495 |
05 |
Máquinas y Equipos |
32.302 |
32.302 |
974 |
06 |
Equipos Informáticos |
13.222 |
13.222 |
|
07 |
Programas Informáticos |
39.254 |
34.834 |
6.284 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
6.550.641 |
6.010.641 |
375.985 |
01 |
Estudios Básicos |
165.280 |
165.280 |
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02 |
Proyectos |
6.385.361 |
5.845.361 |
375.985 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
3.983 |
3.983 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
3.983 |
3.983 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-350.965
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